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三体系内审检查表及审核内容 内部审核检查表
三体系内审检查表通常指的是针对组织的质量管理体系(ISO 9001)、环境管理体系(ISO 14001)和职业健康安全管理体系(如OHSAS 18001或其他相关标准)的内部审核检查表。这些检查表的目的是为了确保组织遵守相关管理体系标准的要
三体系内审检查表通常指的是针对组织的质量管理体系(ISO 9001)、环境管理体系(ISO 14001)和职业健康安全管理体系(如OHSAS 18001或其他相关标准)的内部审核检查表。这些检查表的目的是为了确保组织遵守相关管理体系标准的要求,并持续改进其管理体系的有效性。以下是三体系内审检查表的主要内容和审核内容:
1. **审核目的和范围**:明确审核的目标、涉及的管理体系范围以及审核的起止日期。
2. **审核依据**:列出审核所依据的标准、法规、组织内部程序和其他相关文件。
3. **审核小组成员和分工**:确定内审小组成员及其职责,包括内审组长和内审员的具体任务。
4. **审核计划**:制定详细的审核日程计划,包括审核的主要内容、时间安排和各部门的审核顺序。
5. **审核检查表**:编制具体的检查表,突出审核区域的主要职能,覆盖质量管理、环境管理、职业健康安全等所有职能。
6. **现场审核**:使用抽样检查的方法,寻找客观证据,验证管理体系的符合性、有效性和适宜性。
7. **不合格项报告**:记录审核过程中发现的不合格项,并提出纠正措施要求。
8. **首次会议和末次会议**:召开首次会议介绍审核安排,末次会议宣读不合格项报告和审核意见。
9. **内审报告**:内审组长汇总审核发现,编制内审报告,并提交给最高管理者。
10. **跟踪审核**:对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证,并在下一次审核时复查其效果。
11. **记录保存**:确保所有审核过程中产生的记录得到妥善保存。
12. **审核频次**:根据组织的具体需求和变化,确定审核的频次,通常至少每年一次。
13. **特殊情况下的审核**:如合同要求、机构职能变更、发现严重不合格情况、第三方审核前或最高管理者要求时,可能需要增加审核频次。
审核内容通常包括但不限于:
- 组织的环境和资源管理
- 领导作用和员工参与
- 风险和机遇的识别与评估
- 客户要求和适用法律法规的确定
- 目标的设定、实现、监视和改进
- 运作的管理,包括产品和服务的实现过程
- 检查和监控过程,包括数据分析和改进
具体的审核检查表会根据不同的组织和行业特点有所差异,但都会围绕上述核心要素展开。
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